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送心意

程小峰老師

職稱中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-16 09:48

您好!購買或者續(xù)費時:借:管理費用-辦公費   貸:銀行存款/現(xiàn)金    ,抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸:管理費用-辦公費

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 09:52

哪個月抵扣就做在哪個月的賬里?

程小峰老師 解答

2018-07-16 09:53

您好!哪個月購買的就做哪個月購買的分錄,哪個月抵扣的就做哪個月的抵扣分錄。

憂傷的小螞蟻 追問

2018-07-16 10:14

老師,那比如這個月實際應(yīng)交增值稅是5000,但是金稅盤服務(wù)費抵扣后應(yīng)交4200,那這個稅金及附加我應(yīng)該按5000計提還是按4200計提

程小峰老師 解答

2018-07-16 10:18

您好!按4200來計提你的增值稅附加。

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你好,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 同時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸營業(yè)外收入 抵扣時,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 。如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-07-03 10:24:53
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-07-01 16:11:39
一、金稅盤服務(wù)費會計分錄: 銀行存款-應(yīng)付款項(現(xiàn)金支付金稅盤服務(wù)費) 二、金稅盤服務(wù)費抵扣: 抵扣的方式主要有兩種,一種是現(xiàn)金抵扣,另一種是由當期應(yīng)納稅額減免抵扣;現(xiàn)金抵扣方式下,應(yīng)在“應(yīng)付款項”科目上記賬,由“現(xiàn)金”科目抵扣;由當期應(yīng)納稅額減免抵扣方式,需要在“附加稅”科目上由“應(yīng)交稅費”科目轉(zhuǎn)入,并在“應(yīng)付款項”科目上由“應(yīng)交稅費”科目抵扣。
2023-03-06 14:32:19
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-01-09 17:51:37
借:應(yīng)交稅費 貸:管理費用
2019-06-06 14:01:46
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