航天信息金稅盤和服務費購買的時候和抵扣的時候的會計分錄怎么做？

程小峰老師

職稱：中級會計師,CMA,高級會計師,稅務師

2018-07-16 09:48

您好！購買或者續(xù)費時：借：管理費用-辦公費貸：銀行存款/現(xiàn)金，抵扣時：借：應交稅費-應交增值稅-進項稅貸：管理費用-辦公費

憂傷的小螞蟻追問

2018-07-16 09:52

哪個月抵扣就做在哪個月的賬里？

程小峰老師解答

2018-07-16 09:53

您好！哪個月購買的就做哪個月購買的分錄，哪個月抵扣的就做哪個月的抵扣分錄。

憂傷的小螞蟻追問

2018-07-16 10:14

老師，那比如這個月實際應交增值稅是5000，但是金稅盤服務費抵扣后應交4200，那這個稅金及附加我應該按5000計提還是按4200計提

程小峰老師解答

2018-07-16 10:18

您好！按4200來計提你的增值稅附加。

精選問題

為什么C不可以，經(jīng)過股東會或董事會的同意，不是可以問

高管的話是不可以經(jīng)營這個的，不允許。答
勾選展示但未填寫內(nèi)容數(shù)電票合規(guī)嘛問

您好，對于以下五項特定業(yè)務，數(shù)電票的備注欄為必填項：建筑服務建筑服務發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地（市）標志貨物運輸服務運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱不動產(chǎn)銷售不動產(chǎn)地址、面積單位、跨地（市）標志不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務不動產(chǎn)地址、租賃期起止、跨地（市）標志、產(chǎn)權證書/不動產(chǎn)權證號、面積單位旅客運輸服務出發(fā)地、到達地、交通工具等信息（根據(jù)納稅人需求填報）答
老師您好，新公司注冊填寫地址，房屋法定用途指的是問

你好，這個你寫生產(chǎn)經(jīng)營就行。答
老師您好，如果公司拿知識產(chǎn)權入資，這種情況，需要繳問

是二個業(yè)務，出售知識產(chǎn)權，以及投資入股。答
老師好我想請問如果租賃確認使用權資產(chǎn)的合同問

同學，你好你之前分錄都發(fā)一下答

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