航天信息金稅盤和服務(wù)費購買的時候和抵扣的時候的會計分錄怎么做？

程小峰老師

職稱：中級會計師,CMA,高級會計師,稅務(wù)師

2018-07-16 09:48

您好！購買或者續(xù)費時：借：管理費用-辦公費貸：銀行存款/現(xiàn)金，抵扣時：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸：管理費用-辦公費

憂傷的小螞蟻追問

2018-07-16 09:52

哪個月抵扣就做在哪個月的賬里？

程小峰老師解答

2018-07-16 09:53

您好！哪個月購買的就做哪個月購買的分錄，哪個月抵扣的就做哪個月的抵扣分錄。

憂傷的小螞蟻追問

2018-07-16 10:14

老師，那比如這個月實際應(yīng)交增值稅是5000，但是金稅盤服務(wù)費抵扣后應(yīng)交4200，那這個稅金及附加我應(yīng)該按5000計提還是按4200計提

程小峰老師解答

2018-07-16 10:18

您好！按4200來計提你的增值稅附加。

精選問題

為什么C不可以，經(jīng)過股東會或董事會的同意，不是可以問

高管的話是不可以經(jīng)營這個的，不允許。答
勾選展示但未填寫內(nèi)容數(shù)電票合規(guī)嘛問

您好，對于以下五項特定業(yè)務(wù)，數(shù)電票的備注欄為必填項：建筑服務(wù) 建筑服務(wù)發(fā)生地、建筑項目名稱、跨地（市）標志貨物運輸服務(wù) 運輸工具種類、運輸工具牌號、起運地、到達地、運輸貨物名稱不動產(chǎn)銷售不動產(chǎn)地址、面積單位、跨地（市）標志不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù) 不動產(chǎn)地址、租賃期起止、跨地（市）標志、產(chǎn)權(quán)證書/不動產(chǎn)權(quán)證號、面積單位旅客運輸服務(wù) 出發(fā)地、到達地、交通工具等信息（根據(jù)納稅人需求填報）答
老師您好，新公司注冊填寫地址，房屋法定用途指的是問

你好，這個你寫生產(chǎn)經(jīng)營就行。答
老師您好，如果公司拿知識產(chǎn)權(quán)入資，這種情況，需要繳問

是二個業(yè)務(wù)，出售知識產(chǎn)權(quán)，以及投資入股。答
老師好我想請問如果租賃確認使用權(quán)資產(chǎn)的合同問

同學，你好你之前分錄都發(fā)一下答

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