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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-14 20:36

您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 
  增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 
  小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

2333333 追問

2018-07-14 20:37

我填了這個(gè)

2333333 追問

2018-07-14 20:39

這個(gè)附列資料怎么填啊

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 20:39

您好，具體是哪個(gè)呢？麻煩您截圖看看。

2333333 追問

2018-07-14 20:40

這些，麻煩老師幫我看看

2333333 追問

2018-07-14 20:40

一窗式比對(duì)是干嘛的啊 要點(diǎn)嗎

2333333 追問

2018-07-14 20:43

這個(gè)附表要不要填啊

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 20:49

您好，填寫到本期應(yīng)納稅額減征額，一窗式比對(duì)是核對(duì)勾稽關(guān)系的，要點(diǎn)一下核對(duì)的。這個(gè)附表不要填寫的。

2333333 追問

2018-07-14 20:51

我填完了小規(guī)模增值稅申報(bào)表 

2333333 追問

2018-07-14 20:51

中間那個(gè)附列資料沒有填

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 20:52

您好，填寫完了，可以提交了，中間那個(gè)附列資料不需要填寫的。

2333333 追問

2018-07-14 20:54

這張真的不要填嗎

2333333 追問

2018-07-14 20:55

我點(diǎn)發(fā)送沒反應(yīng) 點(diǎn)比對(duì) 沒有反應(yīng)呢

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 20:57

您好，您那個(gè)減征額里沒有數(shù)據(jù)啊。

2333333 追問

2018-07-14 21:01

沒懂，這里確定不要填嗎

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:02

您好，確定不填寫的。

2333333 追問

2018-07-14 21:09

彈出來要填寫，老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:11

您好，貴公司是差額征收的嗎？一般情況下，差額征收的單位才填寫這個(gè)表的呢。

2333333 追問

2018-07-14 21:12

我們是小規(guī)模，只是這次買了金稅盤，不是說這個(gè)可以全額抵扣嗎

2333333 追問

2018-07-14 21:15

你說不用填 但我點(diǎn)了半天的發(fā)送 沒反應(yīng)

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:16

您好，是的，全額抵扣的，填寫“本期應(yīng)納稅額減征額”欄，與那個(gè)附列資料沒關(guān)系的。

2333333 追問

2018-07-14 21:22

但我點(diǎn)了半天的發(fā)送 沒反應(yīng)，怎么辦？

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:24

您好，這沒辦法了，應(yīng)該是系統(tǒng)問題，國(guó)地稅合并，系統(tǒng)不穩(wěn)定，明天再試試吧。

2333333 追問

2018-07-14 21:32

明天是申報(bào)最后一天了吧？

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:34

您好，不是的，星期一才是最后一天了，遇節(jié)假日是順延一天的。

2333333 追問

2018-07-14 21:51

我好像記得是周末不順延，只是節(jié)日才順延吧？這個(gè)月沒有什么節(jié)日吧？<br><br>

王雁鳴老師 解答

2018-07-14 21:55

您好，周末也順延的。

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您好，《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅[2012]15號(hào)）第五條規(guī)定，納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)： 　　增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第19欄‘應(yīng)納稅額’與第21欄‘簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額’之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 　　小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）》第11欄‘本期應(yīng)納稅額減征額’。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫；當(dāng)本期減征額大于第10欄‘本期應(yīng)納稅額’時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2018-07-14 20:36:31
你好！根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕15號(hào)）第五條規(guī)定：“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí)，對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，應(yīng)按以下要求填報(bào)：增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅一般納稅人）》第23欄”應(yīng)納稅額減征額“
2017-11-06 17:09:04
一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2019-01-09 17:21:22
你好！填寫附表四和主表23欄就可以了
2019-10-19 13:19:00
你好，這個(gè)是可以全額抵減增值稅的。
2022-01-14 09:11:19
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