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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-13 20:27

你好,你需要把多填寫的營業外收入金額減去 
比如你一季度營業外收入1萬,你第二季度收入10萬,你就按9萬填寫   ,這樣才可以使得營業收入本年累計的財務報表與所得稅申報表一致的

瓊縷玉綺 追問

2018-07-13 20:36

所得稅季報的營業收入、營業成本、利潤總額,都是按利潤表填寫嗎?以前的所得稅季報是不是不是這樣填寫的?

鄒老師 解答

2018-07-13 20:38

你好,是的  
以前也是這樣填寫 
不過以前是只需要填寫本季度數據,然后本年累計自動計算  
現在改版了之后是需要填寫本年累計的營業收入,營業成本,利潤總額

瓊縷玉綺 追問

2018-07-15 20:49

老師,你好!小規模免征的增值稅,在填通用申報表的“計稅依據”欄是填0,還是填免征的稅額,再選減免性質項?

鄒老師 解答

2018-07-15 20:54

你好,增值稅免征了,附加稅計稅依據就是按0填寫的

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你好,你需要把多填寫的營業外收入金額減去 比如你一季度營業外收入1萬,你第二季度收入10萬,你就按9萬填寫 ,這樣才可以使得營業收入本年累計的財務報表與所得稅申報表一致的
2018-07-13 20:27:59
這個要看上面是本期收入還是本年累計,本期就填寫第二季度的 本年累計就填寫1-6月的
2025-05-01 21:08:38
查帳征收的嗎?利潤總額包含了營業外收入的
2019-04-15 08:49:49
你好,營業收入不包含營業外收入,只包含主營業務收入和其他業務收入
2018-10-11 17:31:24
是根據利潤表上的那個欄次填寫,包括營業外收入 不包含營業外收入
2021-04-22 11:24:58
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