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燦若星辰
于2018-07-12 22:32 發布 ??825次瀏覽
梁老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
2018-07-12 22:38
收入并未開票,因為我們是商貿零售行業
梁老師 解答
2018-07-12 22:39
免稅銷售額,沒記錯的話應該是第9欄
燦若星辰 追問
2018-07-12 22:43
銷售額應該是含稅的吧,不用換算成不含稅的了
2018-07-12 22:44
我們沒開票,也可以直接計入免稅銷售額哪一欄?
不含稅的,除非注明是含稅銷售額,否則都是不含稅的
2018-07-12 23:02
哦哦,還有個問題,小規模納稅人季報的時候要報現金流量表嗎
2018-07-13 09:08
打星號的要報,其他無強制
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我們公司是小規模納稅人,上個季度只有5000多的收入,那申報增值稅的時候,要填申報表的哪一欄啊
答: 收入并未開票,因為我們是商貿零售行業
公司上個季度增值稅報多了,已更正申報,多交的稅額說這個季度申報的時候直接填,可以直接抵,該填在哪一欄。我公司為小規模納稅人。
答: 你好,可以填本期預交稅款這里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在增值稅納稅申報表中不開票收入應填在哪一欄?(我公司是按季度申報的小規模納稅人)
答: 你好!是填入第一行。第一行包括了開票的與不開票的
小規模納稅人季報,本月收入300,增值稅申報表填幾欄,那一欄啊
討論
我們小規模公司剛有業務 第一季度 只有一筆收入 沒開票 增值稅申報表要填在哪一欄
公司是小規模納稅人,這個季度只有一筆20000元的含稅收入,不含稅收入是19417.48,增值稅是582.52。填增值稅申報表時,是不是只填寫第一欄。
老師,我們公司小規模納稅人的,在2018年第四季度申報增值稅時漏報一筆5000元的收入,現在去補申報,我們是技術研發公司的,當時的5000元只是員工工資成本而已,那我補申報時營業成本需要填寫嗎?因為那季度只有這筆收入而已
梁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
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梁老師 解答
2018-07-12 22:39
燦若星辰 追問
2018-07-12 22:43
燦若星辰 追問
2018-07-12 22:44
梁老師 解答
2018-07-12 22:44
燦若星辰 追問
2018-07-12 23:02
梁老師 解答
2018-07-13 09:08