萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 16:49

零申報的

鄒老師 解答

2018-07-12 16:49

你好，都是零申報，怎么會有稅額呢？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 16:54

對，打印報表，現在系統不是更新了嘛，申報完了通常把報表打印出來害怕系統出了什么差錯再說我們沒報

鄒老師 解答

2018-07-12 16:55

你好，你申報完了打印一份保存就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 18:45

金額一共也不超過2萬元   
那我5月的時候，做一筆 
借；以前年度損益調整   貸：之前計提時的所有借方科目，即可，對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:25

你好，借；以前年度損益調整   貸；相關科目，是這樣做分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:34

當時計提時，借方都是管理費  
借；以前年度損益調整 貸；管理費用 
這樣能行嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:37

你好，貸方是庫存現金等科目，而不是管理費用的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:42

那老師，意思是不是應該是只做這個一筆，其實這個全部只做一次就行，就是  借以前年度  貸其他應付、銀行存款等 對嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:48

在嗎老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 19:54

有一筆，是2017年12月記錯賬了，不是這個單位的，記到這個單位了，所以我4月做了這樣一筆，這個是不是做錯了？應該是  借：以前年度損益調整  -80000   貸：應付賬款  -80000。這樣做對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:58

你好，沖銷去年管理費用，是這樣做分錄  借：以前年度損益調整 -80000   貸：應付賬款 -80000

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 21:23

紅色字特定業務預繳，一直是紅色，過不去，老師知道是什么原因嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 21:32

你好，你可以做相反分錄，金額正數看是否能通過

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 21:57

老師 小規模納稅人，一般納稅人，要怎么分，不知道選哪個好 
是看注冊資本？還是看這半年收入情況？公司章程里寫的制度？

鄒老師 解答

2018-07-12 22:05

你好，這個是自己根據單位情況選擇按小規模還是按一般納稅人來核算的  
與注冊資本，收入，章程都沒有必然關系的