萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 15:30

對方公司6.27號開了張紅字專用發票給我,我這個申報時系統提示紅字發票進項稅額與信息表數據不符,不知是哪出了問題？

鄒老師 解答

2018-07-12 15:32

你好，你有做進項負數發票的認證？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 15:33

這個月如果對這張發票不進行處理,下個月再說,可以嗎?

鄒老師 解答

2018-07-12 15:33

你好，可以的，可以在認證的時候入賬，做購進相反分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-12 18:41

金額一共也不超過2萬元 那我5月的時候，做一筆   
借；以前年度損益調整   貸：之前計提時的所有借方科目，即可，對嗎？

鄒老師 解答

2018-07-12 19:25

你好，借；以前年度損益調整   貸；相關科目，是這樣做分錄