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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2018-07-12 14:54

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——工資  
 
2 計提社保（企業部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等）   
貸：應付職工薪酬——社保  
 
3 次月發放工資時  
 
借：應付職工薪酬——工資  
貸：其他應收款——社保(個人部分)  
應交稅費——應交個人所得稅  
庫存現金／銀行存款或現金  
 
4 上交杜保  
 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)  
其他應收款——社保(個人部分)  
貸：銀行存款或現金

弄花香滿衣 追問

2018-07-12 15:11

老師您回答的不是我提的問題啊？計提和發放我知道，我是想知道社保和公積金結轉的

樸老師 解答

2018-07-12 16:16

公積金和社保結轉什么？

弄花香滿衣 追問

2018-07-12 16:35

就是制造部分的社保公積金是否要結轉到制造費用里，車間工人的社保公積金是否要結轉到生產成本里，是的話麻煩幫忙看下我上面的分錄是對不對？謝謝

上傳圖片 ?
相關問題討論
制造費用月末先結轉到生產成本 最后生產成本結轉到庫存商品
2019-10-05 14:17:20
沒問題，少做幾個會計分錄
2018-10-10 06:14:31
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2018-07-12 14:54:42
同學你好！是的? 這些都包括的哦
2021-04-09 16:04:36
你好，各步驟分錄是正確的
2020-06-28 09:07:35
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