花仙子 追問

2018-07-11 16:55

我這是農業生產企業免增值都會，，有一部分銷售出去不開票的，記得好像哪個表可以填不開票收入的

宋生老師 解答

2018-07-11 16:58

您好！你是一般納稅人還是小規模。

花仙子 追問

2018-07-11 17:18

小規模

宋生老師 解答

2018-07-11 18:01

您好！小規模的本身沒有單獨填不開票的部分的了。

花仙子 追問

2018-07-11 22:35

那做收入怎么做，有開票就做，沒開票就不做嗎？還是不管開不開都做，那都做我的增值稅報表和利潤表就對不上啦

宋生老師 解答

2018-07-12 09:38

您好！不是的。是填到總額上面。沒有單獨填不開票的部分。但是有總額和開票部分。

花仙子 追問

2018-07-13 06:43

還是沒懂，比如銷售100元，其中40元給個人不要票，增值稅報表銷售額就填60利潤表就填100嗎？

宋生老師 解答

2018-07-13 09:35

您好！不是的，都是填100元。

花仙子 追問

2018-07-13 10:38

都填100，那我的稅控系統就對不上了，這沒關系嗎

宋生老師 解答

2018-07-13 11:26

您好！你說的稅控系統是什么？是開票的？

花仙子 追問

2018-07-13 11:32

是的

宋生老師 解答

2018-07-13 11:32

你好！申報的時候可以超過開票的金額，但是不能小于

花仙子 追問

2018-07-13 11:37

我這農業生產業超過也沒關系吧，反正也是免稅的

宋生老師 解答

2018-07-13 11:40

你好！免稅的超過每關系。

花仙子 追問

2018-07-13 11:42

好的謝謝

宋生老師 解答

2018-07-13 11:43

你好！不用客氣的了。