無語 追問

2018-07-10 18:18

上期不是我填的，這個月才開始接手這個工作。查詢了一下有張運費發票金額600，管理費用正好差這個數。還有一個進項稅額5.77，營業費用里面差的也是這個，但是該怎么調整啊

鄒老師 解答

2018-07-10 18:20

你好，你需要在這個季度通過對費用的填寫，使得累計金額一致  
比如之前多計入 費用600，那么這次就按本季度費用減去600填寫，使得財務報表費用總額與報送利潤表的費用總額一致

無語 追問

2018-07-10 18:25

老師，財務報表是從用友系統自動出來的，應該根據這個累計金額調整嗎？第一次填寫財務報表季報，就遇到這樣的事了。

鄒老師 解答

2018-07-10 19:17

你好，是的，調整到稅局報送報表的累計金額與你利潤表的累計金額欄次數據一致才是的