米加油 追問

2018-07-10 15:21

自己總的不含稅銷售收入調一下，然后利潤表上的收入要調一樣的嗎？

程小峰老師 解答

2018-07-10 15:22

不是，你可以把那幾分的稅額沖營業外支出或營業外收入的，不要調整收入。

米加油 追問

2018-07-10 15:32

就增值稅報表上調一下，怎么做分錄

程小峰老師 解答

2018-07-10 16:44

你是實際稅額比申報系統里面的稅額少了一方，還是多了一分？

米加油 追問

2018-07-10 22:22

實際開了因為是現金去交的，少繳一分，稅票單上多一分

程小峰老師 解答

2018-07-11 08:33

是不是申報系統里面的不含稅收入和稅額和跟你賬面實際不含稅收入和稅額和一樣，只是申報系統不含稅收入比賬面實際不含稅收入少了一分，然后申報系統里面的稅額就比賬面實際稅額多出了一分？如果是這種情況，可以把賬面上的不含稅收入（主營業務收入）加一分，稅額減一分，調至跟申報系統一致就可以了。