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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-07-09 16:37

你好，是的 
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

風清云淡11 追問

2018-07-09 19:56

2017年我沒把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里，現(xiàn)做半年報資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不相等，我能在6月補2017年的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-07-09 19:57

你好，可以在現(xiàn)在補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

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你好，是的 按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-07-09 16:37:51
支付時：借：管理費用 貸：現(xiàn)金 抵扣時：借：應交稅金--應交增值稅--抵減稅款 貸：管理費用
2018-01-25 18:26:16
一、借：管理費用——辦公費 負數(shù) 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費） 正數(shù)
2020-06-13 09:38:50
你好 是的 是這么做的
2021-04-08 13:34:34
你好！這個要做進去的了。
2017-09-18 17:13:40
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