我單位在稅局已經(jīng)備案免征增值稅熊貓普制金幣了，能否還可以開稅率是16%的增值稅普票或者轉(zhuǎn)票

梁老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,審計師,通過司法考試

2018-07-09 16:23

專票是確定不能開的，已經(jīng)免稅了，開專票的話下游可以抵扣造成了國家稅款的流失。具體業(yè)務(wù)請再描述一下。

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精選問題

老師，固定資產(chǎn)購入時未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時問

你計提了折舊，本年計提金額正常填報，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費用，進項稅要轉(zhuǎn)出嗎？問

具體是什么費用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個人獨資企業(yè)，認繳5000元，沒有實際繳納，現(xiàn) 問

您好，轉(zhuǎn)讓價格，低于你的實收資本，這個就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問

您好，不可取，第1個分錄是正數(shù)，第3個分錄借：原材料 100 進項稅 9 貸：銀行 109 答
當月進口料件因為料件有問題，要做退，賬上如何處理問

你好，你當時拿到發(fā)票的時候如何做的分錄做相反的就好了。答

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