Couse 追問

2018-07-09 11:32

本年累計金額指的是456三個月的合計嗎

宋生老師 解答

2018-07-09 11:39

你好！本年累計是1-6月的了。

Couse 追問

2018-07-09 11:40

那之前4月份申報了，不重復了嗎

宋生老師 解答

2018-07-09 11:42

你好！是的，但是稅不會重復。他會減去4月份已經繳納的部分。

Couse 追問

2018-07-09 12:06

現在改成2018年A類了只有一個本年累計，也是填1到 6月份的嗎

宋生老師 解答

2018-07-09 13:28

你好！是的?，F在改成只需要填本年累計了。

Couse 追問

2018-07-09 13:36

那也是填1到6月份的嗎，然后系統自動扣除1到 3月份的嗎

宋生老師 解答

2018-07-09 13:36

您好！是的。系統里面有扣減。如果沒有扣，你再發上來問、

Couse 追問

2018-07-09 13:39

老師。固定資產折舊填哪里

宋生老師 解答

2018-07-09 13:40

你好！所得稅申報表不需要單獨填這個。

Couse 追問

2018-07-09 13:41

是填固定資產加速折舊扣除優惠明細表里嗎，

宋生老師 解答

2018-07-09 13:42

你好！你是申報什么稅？

Couse 追問

2018-07-09 13:47

企業所得稅

宋生老師 解答

2018-07-09 13:48

企業所得稅不需要填這個表啊

Couse 追問

2018-07-09 13:49

老師。里面有那個表啊

宋生老師 解答

2018-07-09 13:51

你好！企業所得稅一般只填主表就好了。 
你固定資產用的什么折舊法

Couse 追問

2018-07-09 13:52

直線法計提的，然后期間費用主表那里沒有，是不是不能扣除啊，老師

宋生老師 解答

2018-07-09 13:53

你好！直線法計提的，不用填這個表。

Couse 追問

2018-07-09 13:55

老師那折舊和期間費用主表沒有，只有營業收入，營業成本。利潤總額，是不是不能扣除啊

宋生老師 解答

2018-07-09 13:56

您好！你利潤總額已經扣除了啊。 
這個申報表利潤總額不等于營業收入-營業成本。 
你只需要根據利潤表來填就好了。

Couse 追問

2018-07-09 13:59

老師，我們那里自己顯示喂小型微利企業，她是不是要填那個減免所得稅優惠明細表。怎么填啊

宋生老師 解答

2018-07-09 14:00

您好！你選了，填了主表，那個附表會自動出數據的。