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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-09 10:52

你好,一般納稅人取得與生產經營有關的費用的進項專用發票稅額是可以認證抵扣的

LL 追問

2018-07-09 11:07

那會計分錄如何列呢?還是借:原材料嗎?作為樣品這個已經是最后一道環節,不能再進行流轉了

鄒老師 解答

2018-07-09 11:08

你好  你這個樣品會對外銷售嗎

LL 追問

2018-07-09 11:20

不會對外銷售的

鄒老師 解答

2018-07-09 11:31

你好,那就購進的時候計入銷售費用核算就是了

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您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
當期可以抵扣進項合計7.8+1.3=9.1 當期銷項稅額的計算60*1*13%=7.8 (應交增值稅7.8-9.1=-1.3留存稅額
2024-07-01 10:36:33
你好,具體問題是什么呢?
2024-05-29 11:26:57
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