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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-07 14:04

你好 
借 營業外支出 
  貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借 營業外支出 
  貸 原材料/主營業務成本等

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:07

我這個是跨年度的

老江老師 解答

2018-07-07 14:08

差錯更正,如果不涉及重大影響,列于當期是沒有問題的!

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:21

金額比較大,50多萬呢

老江老師 解答

2018-07-07 14:24

如果我處理,還是當年?。ㄈ缯{整到去年,還要專項申報,煩)

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:32

可以直接沖主營業務成本嗎?我原材料都沒有那么多金額了,沖了的話成負數了

老江老師 解答

2018-07-07 15:01

哦,那就調整上年度的吧,列入利潤分配-未分配利潤科目

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 15:06

這樣的話是不是所得稅要重新申報

老江老師 解答

2018-07-07 15:55

這個有問題的發票,形成的營業外支出,也不能稅前列支,所以不重新申報也無所謂

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 16:30

金額大了的話,稅務會不會查?

老江老師 解答

2018-07-07 16:31

不會查的,這個是支出,他查了又沒好處~~~

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相關問題討論
你好,如果這個月已經確認收入,并收入金額和開票金額是一樣的,是可以的。
2020-02-23 22:36:58
你好,嗯嗯,嗯嗯,就寫具體的這個項目,發票有什么錯誤要求對方如何,對方拒絕,如有問題,對方承擔這部分的損失
2019-09-05 16:42:16
同學你好 當月紅沖了次月就不用再做了
2021-06-01 09:42:06
你好 借 營業外支出 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借 營業外支出 貸 原材料/主營業務成本等
2018-07-07 14:04:58
同學您好,之前的賬是怎樣做的
2023-04-21 18:55:54
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