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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-07 14:04

你好 
借 營業(yè)外支出 
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借 營業(yè)外支出 
  貸 原材料/主營業(yè)務(wù)成本等

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:07

我這個是跨年度的

老江老師 解答

2018-07-07 14:08

差錯更正,如果不涉及重大影響,列于當(dāng)期是沒有問題的!

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:21

金額比較大,50多萬呢

老江老師 解答

2018-07-07 14:24

如果我處理,還是當(dāng)年!(如調(diào)整到去年,還要專項(xiàng)申報,煩)

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 14:32

可以直接沖主營業(yè)務(wù)成本嗎?我原材料都沒有那么多金額了,沖了的話成負(fù)數(shù)了

老江老師 解答

2018-07-07 15:01

哦,那就調(diào)整上年度的吧,列入利潤分配-未分配利潤科目

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 15:06

這樣的話是不是所得稅要重新申報

老江老師 解答

2018-07-07 15:55

這個有問題的發(fā)票,形成的營業(yè)外支出,也不能稅前列支,所以不重新申報也無所謂

神奇小飛俠 追問

2018-07-07 16:30

金額大了的話,稅務(wù)會不會查?

老江老師 解答

2018-07-07 16:31

不會查的,這個是支出,他查了又沒好處~~~

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相關(guān)問題討論
你好,如果這個月已經(jīng)確認(rèn)收入,并收入金額和開票金額是一樣的,是可以的。
2020-02-23 22:36:58
你好,嗯嗯,嗯嗯,就寫具體的這個項(xiàng)目,發(fā)票有什么錯誤要求對方如何,對方拒絕,如有問題,對方承擔(dān)這部分的損失
2019-09-05 16:42:16
同學(xué)你好 當(dāng)月紅沖了次月就不用再做了
2021-06-01 09:42:06
你好 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借 營業(yè)外支出 貸 原材料/主營業(yè)務(wù)成本等
2018-07-07 14:04:58
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
2023-04-21 18:55:54
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