小規(guī)模企業(yè)如果說想要對(duì)外開增值稅專票應(yīng)該怎么弄

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-06 08:20

這個(gè)只能到稅務(wù)局代開專用發(fā)票處理，需要合同復(fù)印件、公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、帶上公章、到稅務(wù)填表辦理，需要帶到銀行卡扣稅

如意lucy 追問

2018-07-06 08:22

小規(guī)模一般是只能開3%稅，但是如果客戶是一般納稅人，要開維修以及安裝發(fā)票，不可以開11%？

江老師解答

2018-07-06 08:22

這個(gè)只能開具3%的增值稅專用發(fā)票

如意lucy 追問

2018-07-06 08:24

那這樣小規(guī)模企業(yè)也根本不需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)吧，因?yàn)楦緹o法抵扣

江老師解答

2018-07-06 08:25

小規(guī)模企業(yè)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，直接交增值稅處理。

如意lucy 追問

2018-07-06 08:28

但是也是需要普票的對(duì)吧，因?yàn)楦枚悞煦^

江老師解答

2018-07-06 08:47

也需要普通發(fā)票，做成本費(fèi)用，減少企業(yè)的利潤(rùn)，少交企業(yè)所得稅

如意lucy 追問

2018-07-06 08:58

小規(guī)模企業(yè)所得稅按多少交

江老師解答

2018-07-06 11:56

按25%計(jì)算，減免15%，最后按10%交企業(yè)所得稅

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