公司出售對外投資后分配給股東的投資回報做了后面的分錄后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對，需要調(diào)整嗎？借；利潤分配——應(yīng)付利潤貸；應(yīng)付股利借；應(yīng)付股利貸；銀行存款應(yīng)交稅費——個人所得稅借；應(yīng)交稅費貸；銀行存款

梁老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,審計師,通過司法考試

2018-07-05 12:23

看您的分錄不存在勾稽關(guān)系不對的問題啊

英英追問

2018-07-05 13:45

期末減期初的未分配利潤與利潤表的利潤不等，差額就是應(yīng)付股利的金額

梁老師解答

2018-07-05 13:50

其實還應(yīng)該有個所有者權(quán)益變動表，里面有一個利潤分配，這種情況是合理，沒有不勾稽

英英追問

2018-07-05 13:55

那報稅的時候只報了資產(chǎn)負債表和利潤表，這2張表需要調(diào)整嗎

梁老師解答

2018-07-05 13:57

不需要調(diào)整，報表沒有錯啊

英英追問

2018-07-05 13:59

那如果不做借；利潤分配——應(yīng)付利潤，可以嗎

梁老師解答

2018-07-05 14:21

不做的話就不能反映股利分配這一事項了，利潤表中是否有分配利潤的填寫內(nèi)容？

英英追問

2018-07-05 14:25

利潤表中沒有分配利潤

梁老師解答

2018-07-05 14:34

申報表勾稽關(guān)系通不過不能申報嗎？

英英追問

2018-07-05 14:51

還沒有試過

梁老師解答

2018-07-05 15:18

先申報，有問題再溝通

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