且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:00

申報表幾

蔣老師 解答

2018-07-05 11:04

你們是一般還是小規(guī)模？

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:38

老師，我是一般納稅人，因為進率的原因，納稅申報表和實際報表相差一分錢，怎么調(diào)整

蔣老師 解答

2018-07-05 11:42

在附表一填寫就行了，填開具其他發(fā)票那下面。一分錢差額轉(zhuǎn)到你之前做進項時對應(yīng)的成本費用科目就行了

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:52

老師，會計分錄怎么做？申報表我我不想改了

且行且珍惜 追問

2018-07-05 11:58

老師，是四月的申報表銷項少一分

蔣老師 解答

2018-07-05 12:13

其實你申報的時候后面自動生成的稅額是可以手動修改的 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交稅費 
     貸：主營業(yè)務(wù)收入

且行且珍惜 追問

2018-07-05 12:24

你的意思是說我手動改過來就行啦？也不用改會計分錄啦？

蔣老師 解答

2018-07-05 12:25

是啊，你申報的時候填銷售額銷項稅自動生成是吧，你可以改下銷項稅的小數(shù)。