商店業(yè)務(wù)經(jīng)理出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用?

答： 一般計(jì)入 管理費(fèi)用 核算

員工報(bào)銷差旅費(fèi)，他自己少算401元，我是財(cái)務(wù)要不要給加401元，其實(shí)財(cái)務(wù)總監(jiān)都已簽過字了，怎么辦呢

答： 您好，這種情況下可以通知該員工，讓他重新填報(bào)銷單，填寫正確的金額

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

網(wǎng)上找的圖，填寫出差補(bǔ)助金額后，報(bào)銷差旅費(fèi)的金額估計(jì)要大于實(shí)際粘貼的票據(jù)金額。那么財(cái)務(wù)人員是將報(bào)銷款全部支付，還是只支付票據(jù)上的金額，然后把“出差補(bǔ)助”歸到員工工資里呢？

答： 同學(xué)。不包含出差補(bǔ)助的部分，是按實(shí)際支付，就算票據(jù)金額大于其報(bào)銷金額，也是按實(shí)際 支付。 實(shí)際金額+補(bǔ)助，一起支付。