一個分錄，就是我們上海是子公司，北京是母公司，上海員工一部分是為北京的項目提供服務的，我們領導在讓我計提工資的時候，借：生產成本 貸：應付職工薪酬，等北京項目結束的時候，北京打款給上海，上海給北京開票，再借：主營業務成本 貸：生產成本，請問這樣合理嗎？

答： 您好，這樣處理也可以的，但是不合理的。

一個分錄，就是我們上海是子公司，北京是母公司，上海員工一部分是為北京的項目提供服務的，我們領導在讓我計提工資的時候，借：生產成本 貸：應付職工薪酬，等北京項目結束的時候，北京打款給上海，上海給北京開票，再借：主營業務成本 貸：生產成本，這樣合理嗎？

答： 您好，這樣處理也可以的，但是不合理的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們是家在上海的外資企業，目前在北京成立新獨立法人公司，還在申請工商注冊。原來在北京石油分公司的，屬于我們上海公司，等北京新公司成立后北京分公司會關閉(北京分公司相當于是北京新公司的過渡）現在的問題是我們北京新公司還沒成立，預計20年4月份手續才能辦理妥當，北京新公司的辦公室的裝修合同都是跟我們上海公司簽訂的，款項由上海公司支付(等北京公司成立后在找北京把裝修款要回來),預計今年年底竣工，已經有部分發票開給我們上海公司了,那么上海公司收到發票需要入固定資產-裝修,等北京成立后再將固定資產轉給北京新公司嗎？還是收到發票可以先不入賬，上海給裝公司的付款先掛預付，然后再通過OR從北京新公司收回來？上海公司跟北京新公司收錢是要以代墊代付還是以裝修服務的方式簽訂協議收回？代墊代付是不是還必須得開發票？

答： 您好同學 同學您公司這個情況下，一般是正常的納稅就好了，同學。以后關閉了正常的關閉就可以的