會計 追問

2018-06-12 10:05

是的

張艷老師 解答

2018-06-12 10:08

借：應付職工薪酬--工資貸：應交稅費--應交個人所得稅其他應付款--老板如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續提問。

會計 追問

2018-06-12 10:08

這種情況怎么做分錄 
資產負債表不平衡，就差工資這塊

張艷老師 解答

2018-06-12 10:09

您是不是沒有計提工資啊？老板墊支的工資現金是否先交到公司出納了？還是老板自己發放的

會計 追問

2018-06-12 10:10

這樣不會影響資產負債表嗎，老板的這筆錢進去

會計 追問

2018-06-12 10:12

老板直接發 
沒有過出納

張艷老師 解答

2018-06-12 10:15

我認為您現在資產負債表不平，是應為只有應付職工薪酬--工資的借方我認為您可能之前沒有計提工資，需要補做借：管理費用等--工資貸：應付職工薪酬--工資，您試試，看看資產負債表平不平？