零@點 追問

2018-07-05 08:18

老師不用計入預付賬款上嗎？

梁老師 解答

2018-07-05 08:25

管護服務已經提供了嗎?只缺發票的情況下，記入費用；如果服務還沒提供，可以記入其他應收款,管護服務不屬于與公司主營業務直接相關的支出的情況下。

零@點 追問

2018-07-05 08:41

這個是合作社的賬，這筆款有公司打給我們，我們合作社代為支付，也就是說這個服務還在進行中

梁老師 解答

2018-07-05 08:44

發票開個睡






發票開給誰?如果由你們開個給公司話?你們要確認收入。如果由提供管護服務的個人/機構開給公司，你們記入其他應付款

零@點 追問

2018-07-05 09:54

發票是在我們合作社承包的承包工開給我們

梁老師 解答

2018-07-05 09:57

那你們要做收入，在還未結算的情況下，對收到的款項可以先掛預收賬款

零@點 追問

2018-07-05 10:01

老師，不是收入，是支付管護費

梁老師 解答

2018-07-05 10:05

合作社收到公司支付的管護費，合作社要開票給公司，對公司來說就是收入，合作社提供了管護服務給公司啊

零@點 追問

2018-07-05 10:20

老師，應該是這么說的，公司在我們合作社這片區域流轉了土地種值刺梨，所有款項走我們合作社過，我們合作社又通過合同的方式把這片地承包給別人管理，我們合作社又從中抽取10元/畝的工作經費，也就相當于公司打100萬到我們賬戶上，我們抽取10萬，打90萬給承包工

梁老師 解答

2018-07-05 10:27

你們要開100萬的發票給公司？承包共開90萬的發票給你們？這種情況下，你們就要確認收入啊