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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-04 15:00

您好!你可以按年,也可以按季度。最終沒什么影響。

冬天的雪 追問

2018-07-04 17:17

按年我知道怎么填,調減就可以了,那按季要怎么填呢

宋生老師 解答

2018-07-04 17:26

您好!是這樣。你這個裝修,嚴格來說,你17年調的400萬。應該計入借長期待攤費用 貸以前年度損益調整 
然后每個月攤銷。季度也是,每個季度攤銷。

冬天的雪 追問

2018-07-04 17:31

那老師,借:長期待攤費用:400萬,貸:以前年度損益調整:400,就是做在18年的賬里是嗎?,然后每個月在做分攤的分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2018-07-04 17:48

您好!借管理費用-裝修攤銷等 貸長期待攤費用

冬天的雪 追問

2018-07-04 17:49

老師,我17年一次性500萬已經進過管理費用-裝修費了

宋生老師 解答

2018-07-04 17:51

你好!所以讓你調。借:長期待攤費用:400萬,貸:以前年度損益調整:400

冬天的雪 追問

2018-07-04 18:04

那這樣如果不知道的人,統計管理費用裝修費用不是容易統計重復

宋生老師 解答

2018-07-05 09:34

您好!確實是容易重復。但是形成這個的原因是因為你一開始做錯了啊。

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相關問題討論
您好!你可以按年,也可以按季度。最終沒什么影響。
2018-07-04 15:00:25
合乎規定的裝修費用在匯算清繳時不用調整
2019-01-09 10:27:30
你去年直接做了管理費用嗎
2020-03-09 14:18:29
你好,裝修的具體支出是多少呢 ??
2021-12-04 15:12:19
你好 你們金額很大嗎 不大的話 你直接計入費用 不需要調整的
2020-05-08 14:15:03
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