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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-07-04 14:42

先問下您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

*han* 追問

2018-07-04 14:42

一般納稅人，

*han* 追問

2018-07-04 14:43

這個(gè)發(fā)票丟失了，有丟失證名，

*han* 追問

2018-07-04 14:43

但是過期未抵扣，對方不給重新開具

張艷老師 解答

2018-07-04 14:46

借：庫存商品--SM7110*8  6300 
                     --SM30*6    3060 
       貸：應(yīng)付賬款/銀行存款  9360

*han* 追問

2018-07-04 14:48

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-07-04 14:53

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果您對我的解答滿意，請您給予五星好評，謝謝您！！

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相關(guān)問題討論
先問下您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
2018-07-04 14:42:31
你好，是的 借；庫存商品 貸；銀行存款等科目
2017-04-16 21:40:07
需要正常計(jì)提增值稅
2020-03-25 14:55:52
你好 借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
2020-04-17 16:10:34
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）138995.62 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資138995.62 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）沒給 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）沒給 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 138995.62 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 10892.25 其他應(yīng)收款——公積金(個(gè)人部分) 4580 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 123523.37 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-07-01 11:22:28
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