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吶年、櫻花落
于2018-07-04 11:27 發布 ??960次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2018-07-04 11:41
您好,是不是稅額不相符?麻煩截圖看看
吶年、櫻花落 追問
2018-07-04 11:43
老師,就是開票時存在四舍五入問題,開了八張一萬的,導致算出來的稅額與發票上差了2分,以哪個為準
吳月柳 解答
以系統算出來的為準。
2018-07-04 11:50
可是,開票系統算出來的,在包增值稅時,提示本期免稅額不允許小于免稅額*0.03
2018-07-04 11:54
老師,就是這個
2018-07-04 12:57
稅額欄填2420.39才是正確的
2018-07-04 13:02
老師,要是2420.39加一起和開票總金額就差了兩分了
2018-07-04 14:11
這是因為四舍五入導致的,沒關系,二分錢做營業外支出
2018-07-04 14:25
我做賬還是按照2450.37做的,因為不超9萬,不用交稅,2分錢還有做營業外支出嗎
2018-07-04 15:19
不需要再做,直接把賬上金額轉入營業外收入就可以了
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小規模納稅人不超9萬,報增值稅時,顯示本期免稅額不允許小于免稅額*0.03,但是免稅額是根據實際填的
答: 您好,是不是稅額不相符?麻煩截圖看看
小規模納稅人申報增值稅時提示本期免稅額小于本期實繳數字,中間相差0.01元,沒超過小規模免征增值稅的每季度45萬,應該是全免才對的嗎?
答: 你好,截圖你的申報表看一下。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人不超9萬,免增值稅的,那一般納稅人不超9萬,免不免增值稅?
答: 不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
老師我小規模納稅人季銷售不超過9萬免征增值稅,但是我代開了專票,增值稅已經交了,申報的時候顯示本期應補退稅額為負數怎么辦
討論
小規模納稅人季報為負數銷售額,增值稅申報表時提示:服務 不動產和無形資產本期數,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
小規模納稅人季度銷售額小于9萬免交增值稅,填增值稅申報表時,怎么填?
當主表第10欄“其中:小微企業免稅銷售額”第2列大于0時,主表“本期免稅額”、“其中:小微企業免稅額”必須大于0,請按實際征收率計算小微企業免稅額進行填寫。增值稅小規模納稅人申報 服務、不動產和無形資產本期數,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。這是什么意思?
小規模納稅人,增值稅9萬以內免稅的。一般納稅人不超9萬,免不免增值稅?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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2018-07-04 11:43
吳月柳 解答
2018-07-04 11:43
吶年、櫻花落 追問
2018-07-04 11:50
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2018-07-04 11:54
吳月柳 解答
2018-07-04 12:57
吶年、櫻花落 追問
2018-07-04 13:02
吳月柳 解答
2018-07-04 14:11
吶年、櫻花落 追問
2018-07-04 14:25
吳月柳 解答
2018-07-04 15:19