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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-07-04 11:41

您好,是不是稅額不相符?麻煩截圖看看

吶年、櫻花落 追問

2018-07-04 11:43

老師,就是開票時存在四舍五入問題,開了八張一萬的,導致算出來的稅額與發票上差了2分,以哪個為準

吳月柳 解答

2018-07-04 11:43

以系統算出來的為準。

吶年、櫻花落 追問

2018-07-04 11:50

可是,開票系統算出來的,在包增值稅時,提示本期免稅額不允許小于免稅額*0.03

吶年、櫻花落 追問

2018-07-04 11:54

老師,就是這個

吳月柳 解答

2018-07-04 12:57

稅額欄填2420.39才是正確的

吶年、櫻花落 追問

2018-07-04 13:02

老師,要是2420.39加一起和開票總金額就差了兩分了

吳月柳 解答

2018-07-04 14:11

這是因為四舍五入導致的,沒關系,二分錢做營業外支出

吶年、櫻花落 追問

2018-07-04 14:25

我做賬還是按照2450.37做的,因為不超9萬,不用交稅,2分錢還有做營業外支出嗎

吳月柳 解答

2018-07-04 15:19

不需要再做,直接把賬上金額轉入營業外收入就可以了

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相關問題討論
您好,是不是稅額不相符?麻煩截圖看看
2018-07-04 11:41:48
你好,截圖你的申報表看一下。
2022-01-12 10:38:00
你好! 把19欄的稅額填上就可以了
2019-10-04 15:37:14
不免的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-07-18 10:37:00
你好,嗯嗯, 看一下你填寫的申報表
2019-07-11 16:01:51
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