四葉草 追問

2018-07-04 09:38

我是六月的費用，這兩筆分錄和報表填制都要在六月做對嗎

四葉草 追問

2018-07-04 09:39

老師，我是一般納稅人，填哪張表，哪行

四葉草 追問

2018-07-04 09:40

這個月沒有銷項，不需要繳稅，

張艷老師 解答

2018-07-04 09:41

如果您是要申報二季度增值稅進行抵減增值稅的話，上面的分錄和填表都要進行的。

四葉草 追問

2018-07-04 09:42

這個月不抵扣，留抵用填嗎

張艷老師 解答

2018-07-04 09:44

可以填表的，也可以等真正抵扣時在填表，并做第二個分錄的。

四葉草 追問

2018-07-04 09:46

報表填附表，真正抵扣時填主表對嗎？老師

張艷老師 解答

2018-07-04 09:47

小規模納稅人也不需要填寫附表的。附表是差額征稅填寫的。

四葉草 追問

2018-07-04 09:49

我是一般納稅人

張艷老師 解答

2018-07-04 09:51

抱歉，真正抵扣時，附表減免稅明細表要填，主表也要填的。

四葉草 追問

2018-07-04 09:57

謝謝老師，很崇拜你，跟您學了好多知識，

張艷老師 解答

2018-07-04 10:01

不客氣的，有時間我們再交流。 
祝您學習愉快，如果您對我的解答滿意，請您給予五星好評，謝謝您！！