如：收到住宿費發票850元??3%稅率，稅費48.11元，公司規定只能報500元。認證了這張發票后，我按這個數據做賬？住宿費?500元??3%稅率??稅費14.56??多認證的稅??我要進項轉出？

方亮老師

職稱：稅務師,會計師

2018-07-03 15:50

借：管理費用  500-14.56
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額    48.11
貸：銀行存款
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出  48.11-14.56

Claire 追問

2018-07-03 16:12

如果我這筆做的待認證進賬稅額，最后一個分錄要怎么做？

方亮老師解答

2018-07-03 16:13

把您的分錄給老師寫出來。

Claire 追問

2018-07-03 16:16

借：管理費用-差旅費 485.44
應交稅費-待認證進項稅 48.11
貸：銀行存款 500

方亮老師解答

2018-07-03 16:26

您編制的分錄借貸不平，請您檢查一下。

Claire 追問

2018-07-03 16:33

嗯，我不知道后面還需要怎么做，才能平，該發票已付款，未認證。

方亮老師解答

2018-07-03 16:46

借：管理費用-差旅費 485.44
借：應交稅費-待認證進項稅 48.11
貸：銀行存款 500
貸：其他應付款 485.44+48.11-500

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