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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-07-03 15:50

借:管理費(fèi)用  500-14.56 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額    48.11 
貸:銀行存款   
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  48.11-14.56

Claire 追問

2018-07-03 16:12

如果我這筆做的 待認(rèn)證進(jìn)賬稅額 ,最后一個(gè)分錄要怎么做?

方亮老師 解答

2018-07-03 16:13

把您的分錄給老師寫出來。

Claire 追問

2018-07-03 16:16

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)  485.44 
       應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 48.11 
貸:銀行存款 500

方亮老師 解答

2018-07-03 16:26

您編制的分錄借貸不平,請(qǐng)您檢查一下。

Claire 追問

2018-07-03 16:33

嗯,我不知道后面還需要怎么做,才能平,該發(fā)票已付款,未認(rèn)證。

方亮老師 解答

2018-07-03 16:46

借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 485.44 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 48.11 
貸:銀行存款 500 
貸:其他應(yīng)付款     485.44+48.11-500

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借:管理費(fèi)用 500-14.56 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 48.11 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 48.11-14.56
2018-07-03 15:50:09
你好,你先全部做進(jìn)項(xiàng)處理 借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用
2019-09-27 17:36:53
學(xué)員您好,實(shí)際做賬為,這里假設(shè)住宿費(fèi)發(fā)票稅率是6% 借:管理費(fèi)用 400/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)500/1.06*6% 貸:銀行存款 400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100/1.06*6%
2021-07-14 19:35:13
你好 是的 你認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出
2019-08-07 14:24:02
你好,一般納稅人取得與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票稅額是可以認(rèn)證抵扣的
2018-04-21 16:44:25
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