sennuo 追問

2018-07-03 13:26

好的，謝謝老師

方亮老師 解答

2018-07-03 13:28

不客氣。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

sennuo 追問

2018-07-03 13:29

老師，我們公司是2017年成立的，當時結轉成本是含了稅的，現在該怎么辦呢？怎么調？

方亮老師 解答

2018-07-03 13:31

小規模納稅人含稅是正確的，所以不用調整。

sennuo 追問

2018-07-03 13:38

老師，像我們這種銷售玻璃這種行業，分錄一般有，計提工資、支付工資、購進玻璃、銷售玻璃、支付費用、結轉成本，整個流程是不是就是這樣？還有沒有被我遺漏的？公司沒有買社保，

方亮老師 解答

2018-07-03 13:38

是這樣的。還需要計提稅金。

sennuo 追問

2018-07-03 13:40

小規模沒有超過9萬就不用計提稅金了吧？

方亮老師 解答

2018-07-03 13:41

不用計提。如果您對老師的回答滿意，請給老師一個五星好評，謝謝！

sennuo 追問

2018-07-03 13:44

老師，公司是2017年9月成立的，當時9月、10月、11月份開了銷售玻璃的發票出去的，但是玻璃購進發票是11月才收到，做9月、10月的時候沒有做暫估入庫，也沒有做結轉成本，我11月做賬的時候就補了10月的成本，但是9月忘記補了，現在該怎么辦呢？

方亮老師 解答

2018-07-03 13:46

您好，   本月補即可。

sennuo 追問

2018-07-03 13:59

我2018年6月補2017年9月成本？？

方亮老師 解答

2018-07-03 14:00

應該是18年7月份補。