小哲 追問

2018-07-03 12:03

報表上正確

鄒老師 解答

2018-07-03 12:41

你好，你需要把你所得稅的數據調整到與報表一致才可以申報的

小哲 追問

2018-07-03 12:44

所得稅計提數比報表上的大這樣利潤就小吧？匯算清繳是不是也得調？

鄒老師 解答

2018-07-03 12:45

你好，所得稅計提的多了，導致凈利潤減少的  
匯算清繳以你正確的數據為準申報就是了

小哲 追問

2018-07-03 16:02

那怎么調呢？之前這個會計一直都是這么做的

鄒老師 解答

2018-07-03 16:09

你好，你需要調整多計提的所得稅 
借；應交稅費    貸；所得稅費用

小哲 追問

2018-07-03 19:46

這只是調賬，所得稅匯算清繳不用調整吧？

鄒老師 解答

2018-07-03 19:47

你好，所得稅匯算清繳的報表數據需要根據這個調整做相應調整的