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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-02 20:59

您好,小規模和一般納稅人季度時應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有余額的話,應該核算應該繳納的增值稅,再有余額盡量結轉處理,否則會越來越大,僅此而已,其他也沒什么影響。無余額的話,代表結轉完畢,科目處理結束了,正常該交稅的交稅就行了。

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您好,小規模和一般納稅人季度時應交稅費-應交增值稅-銷項稅額有余額的話,應該核算應該繳納的增值稅,再有余額盡量結轉處理,否則會越來越大,僅此而已,其他也沒什么影響。無余額的話,代表結轉完畢,科目處理結束了,正常該交稅的交稅就行了。
2018-07-02 20:59:24
季度末應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)有余額,不用做賬務處理。年末將此科目余額轉入應交稅費-未交增值稅科目。
2018-07-02 20:15:32
小規模納稅人在應交稅費-應交增值稅科目下沒有三級科目-銷項稅額,只在二級科目下核算,期末貸方余額表示季度末由應交未交增值稅。7月份申報繳納后沖平,借:應交稅費-應交增值書稅 貸銀行:銀行。
2018-07-02 21:19:44
小規模納稅人應交稅費-應交增值稅科目是沒有余額的,因為銷售時會有貸方的應交稅費-應交增值稅,而繳納稅款時會有借方的應交稅費--應交增值稅,這樣一借一貸,就沒有余額的。
2018-04-16 21:10:29
你好,是貸方余額的嗎?
2020-07-15 12:55:28
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