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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-07-02 20:59

您好,小規(guī)模和一般納稅人季度時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有余額的話,應(yīng)該核算應(yīng)該繳納的增值稅,再有余額盡量結(jié)轉(zhuǎn)處理,否則會(huì)越來越大,僅此而已,其他也沒什么影響。無余額的話,代表結(jié)轉(zhuǎn)完畢,科目處理結(jié)束了,正常該交稅的交稅就行了。

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您好,小規(guī)模和一般納稅人季度時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有余額的話,應(yīng)該核算應(yīng)該繳納的增值稅,再有余額盡量結(jié)轉(zhuǎn)處理,否則會(huì)越來越大,僅此而已,其他也沒什么影響。無余額的話,代表結(jié)轉(zhuǎn)完畢,科目處理結(jié)束了,正常該交稅的交稅就行了。
2018-07-02 20:59:24
季度末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)有余額,不用做賬務(wù)處理。年末將此科目余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目。
2018-07-02 20:15:32
小規(guī)模納稅人在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下沒有三級科目-銷項(xiàng)稅額,只在二級科目下核算,期末貸方余額表示季度末由應(yīng)交未交增值稅。7月份申報(bào)繳納后沖平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值書稅 貸銀行:銀行。
2018-07-02 21:19:44
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目是沒有余額的,因?yàn)殇N售時(shí)會(huì)有貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,而繳納稅款時(shí)會(huì)有借方的應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,這樣一借一貸,就沒有余額的。
2018-04-16 21:10:29
你好,是貸方余額的嗎?
2020-07-15 12:55:28
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