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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-01 14:03

您好,按10萬多的發票上的增值稅,減去進項抵扣的增值稅,來計算就繳納的增值稅,再按應繳納的增值稅來計算應交的城建稅,再按利潤來計算應交的企業所得稅。

天天向上 追問

2018-07-01 14:09

那專用發票是16%嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 14:10

您好,這要看是什么業務了,如果貨物銷售的話,有可能是16%的,也有可能是10%的。

天天向上 追問

2018-07-01 14:17

材料業務的

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 14:23

您好,那就是16%了。

天天向上 追問

2018-07-01 15:32

10萬/(1+16%)*16=5387.93是這樣算,對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-07-01 15:36

您好,對的,您計算的很正確。

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您好,按10萬多的發票上的增值稅,減去進項抵扣的增值稅,來計算就繳納的增值稅,再按應繳納的增值稅來計算應交的城建稅,再按利潤來計算應交的企業所得稅。
2018-07-01 14:03:46
你好,需要知道你增值稅稅負率是多少,所得稅稅負率是多少,才可以計算增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業所得稅大概是多少
2016-07-25 11:43:05
是一般計稅的嘛?需要看你的進項有多少,
2019-04-23 11:12:09
你好,你的開票內容是銷售,服務,還是建筑業的施工,可以具體點嗎
2018-04-27 14:32:02
您好,你們的增值稅稅率是多少?一般納稅人不同的行業是增值稅稅率也不一樣,再說你有沒有進項,有進項的話是可以抵扣的。你的一百萬是含稅價格還是不含稅價格?
2020-06-04 12:21:06
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