隱形的手表 追問

2018-07-01 13:06

老師，你給的分錄，我能理解，但光從這個(gè)憑證上看，也沒反應(yīng)稅費(fèi)情況，還有，現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理最后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了，是不！

老江老師 解答

2018-07-01 13:10

第2，就是計(jì)算了應(yīng)交增值稅 
如果你是執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那營(yíng)業(yè)外改為資產(chǎn)處置損益

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:12

老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，還是入營(yíng)業(yè)外收支嗎

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2018-07-01 13:13

老師，我給的那個(gè)票里，沒反應(yīng)稅費(fèi)。

老江老師 解答

2018-07-01 13:13

財(cái)會(huì)（2017）年30號(hào)，并沒有明確，但我的理解 是這樣的！

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:16

如果沒有稅費(fèi)繳納的單子，這12000全入營(yíng)業(yè)外收入，是不是這樣。

老江老師 解答

2018-07-01 13:17

不，你要自己算出增值稅來，當(dāng)月進(jìn)行申報(bào)的

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:18

那這個(gè)稅率多少？要怎么計(jì)算？

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2018-07-01 13:19

我是小白，請(qǐng)老師見諒，能說的具體點(diǎn)嗎？

老江老師 解答

2018-07-01 13:19

要看這車是什么時(shí)候買的 
如是09年前，按：12000/1.03*2%計(jì)算增值稅 
如是09年后，當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅的，按：12000/1.16*16%

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:26

老師增值稅要申報(bào)哪個(gè)表

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:27

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面什么明細(xì)科目！

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2018-07-01 13:28

老師，賬務(wù)處理是這樣嗎？

老江老師 解答

2018-07-01 13:28

如果，你是按/1.03*2%計(jì)算的，填 “簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征收”

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:31

是11年購(gòu)入的，稅12000/1.16*1.16稅1655.17要填哪張表

老江老師 解答

2018-07-01 13:33

附表一與主表，不需要單獨(dú)填（合并在正常業(yè)務(wù)中了）

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:33

那如果申報(bào)增值稅，那附加稅也要加上去？

老江老師 解答

2018-07-01 13:33

是的，這是必須 的！

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:35

這個(gè)稅費(fèi)，就相當(dāng)于銷項(xiàng)稅額嗎？

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:36

老師，能說的序列一點(diǎn)嗎？謝謝！

老江老師 解答

2018-07-01 13:36

就是銷項(xiàng)稅，正常的銷售

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:38

如果是單位自己開出的，我清楚，主要是這張發(fā)票是二手車交易那邊開出的，弄不清楚了

老江老師 解答

2018-07-01 13:47

二手市場(chǎng)開出的，是辦理車輛過戶用的，道理上，咱也應(yīng)該開一張發(fā)票的，只是開了別人也不要了，所以，這里，咱就省略了

隱形的手表 追問

2018-07-01 13:49

謝謝！

老江老師 解答

2018-07-01 13:49

不謝，這是應(yīng)該 的