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顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2018-06-29 16:37

認證了 不能抵扣 可做進項稅額轉出

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-06-29 16:38

是要做進項稅額轉出

顏老師 解答

2018-06-29 16:40

借 應交稅費 進項稅額轉出  貸 應交稅費 -進項稅額 
借 成本費用  貸 應交稅費  進項稅額轉出

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-06-29 16:40

轉出來，為什么增值稅結轉的時候還是差了這一筆，老師，能把完整的分錄寫一下嗎

囀裑╭ァ落涙 追問

2018-06-29 16:42

好的，謝謝。

顏老師 解答

2018-06-29 16:51

不客氣,回答滿意的話請好評哦

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相關問題討論
您好！抵減了留底就可以了。不用單獨做處理。
2017-03-24 15:47:31
認證了 不能抵扣 可做進項稅額轉出
2018-06-29 16:37:09
1.查詢不到，可能認證未通過。解決辦法：立即打電話到稅務局辦稅大廳查詢，如果稅務局端查詢不到，就說明未認證通過，需要重新認證。 2.本月主表30攔，等于上月主表24攔？是的。
2019-08-12 13:56:46
您好，是可以自己選擇的。但是10月認證的，不能在9月份之前進行抵扣的。
2017-10-05 11:49:26
你有不能抵扣的嗎，如果能抵扣，全都要抵扣抵扣不完的留抵
2019-10-14 14:06:07
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