公司代別家公司銷售產品，怎么做分錄？是借：現金，貸：其他業務收入嗎？支付別家產品銷售成本時借：其他業務成本，貸：現金，可以嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-06-28 16:08

您好！受托方乙公司的賬務處理如下：比如10萬的東西
  (1)到商品時
  借：代理業務資產(或受托代銷商品) 100,000
  貸：代理業務負債(或受托代銷商品款) 100,000
  (2)對外銷售時
  借：銀行存款 117,000
  貸：應付賬款 100,000
  應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 17,000
  (3)收到增值稅專用發票時
  借：應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 17,000
  貸：應付賬款 17000
  借：代理業務負債(或受托代銷商品款) 100,000
  貸：代理業務資產(或受托供銷商品) 100,000
  (4)支付貨款并計算供銷手續費時
  借：應付賬款 117,000
  貸：銀行存款 107,000
  主營業務收入 10,000

茫茫追問

2018-06-28 16:11

老師，我們是一個老板倆個公司分別核算，一個庫房，也不牽扯開票

茫茫追問

2018-06-28 16:12

只是想分別核算下成本收入

宋生老師解答

2018-06-28 16:12

您好！不能按你說的這樣。貨物只能屬于一個公司。除非另一個是分公司。

茫茫追問

2018-06-28 16:13

不牽扯開發票

宋生老師解答

2018-06-28 16:14

你好！那你可以按上面的分錄。只是不需要稅金的那一塊。

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