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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-28 08:56

你好,對(duì)方有開(kāi)具紅字發(fā)票給你單位嗎

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 08:58

還沒(méi)  但是后面發(fā)票會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)   我們先把紅字發(fā)票信息表開(kāi)給了對(duì)方

鄒老師 解答

2018-06-28 09:00

你好,沒(méi)有取得紅字發(fā)票暫時(shí)不需要做分錄的

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 09:03

那后面收到了紅字發(fā)票要怎么處理呢   網(wǎng)上需要認(rèn)證嗎   分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2018-06-28 09:03

你好,需要認(rèn)證的
借;應(yīng)付賬款等科目   貸;原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 09:04

但是說(shuō)的是這種開(kāi)過(guò)來(lái)都是普通發(fā)票啊   這怎么認(rèn)證啊

鄒老師 解答

2018-06-28 09:05

你好,普通發(fā)票就不需要認(rèn)證了
做購(gòu)進(jìn)相反分錄
 借;應(yīng)付賬款等科目         貸;原材料等科目

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 09:06

不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2018-06-28 09:07

你好,不需要,因?yàn)槟阒耙矝](méi)有抵扣,因?yàn)槠胀òl(fā)票是無(wú)法抵扣的

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 09:08

不是啊   我們一開(kāi)始收到的就是專(zhuān)票的   后來(lái)抵扣了

鄒老師 解答

2018-06-28 09:09

你好,之前取得專(zhuān)用發(fā)票,怎么開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票就變成了普通發(fā)票呢?

淡?~~?漠 追問(wèn)

2018-06-28 09:17

具體的情況是我們采購(gòu)貨物的是人家開(kāi)的是專(zhuān)票     我們達(dá)到一定的銷(xiāo)售額廠(chǎng)家會(huì)給我們返利   我們就開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給他們   他們?cè)陂_(kāi)紅字發(fā)票給我們

鄒老師 解答

2018-06-28 09:19

你好,那紅字發(fā)票應(yīng)當(dāng)也是專(zhuān)用發(fā)票,而不是普通發(fā)票的

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你好 不應(yīng)該的 就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開(kāi)信息表 這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出
2022-09-10 11:10:13
你好,對(duì)方有開(kāi)具紅字發(fā)票給你單位嗎
2018-06-28 08:56:05
1、是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、比如發(fā)生的是采購(gòu)商品,借:庫(kù)存商品 16551.73 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)16551.73
2018-07-02 09:12:33
你好 是的 是這樣填寫(xiě)的?
2022-01-12 13:46:11
你好,借原材料負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù)
2020-07-21 13:40:32
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