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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-06-27 16:54

您好！可以的，可以開。

助教 追問

2018-06-27 16:59

發票先開了，但是進項稅票還沒到怎么處理呀

宋生老師 解答

2018-06-27 17:01

你好！你是要處理什么呢？成本？還是？

助教 追問

2018-06-27 17:27

老師，是這樣的   我們手上的進項票很少，但是現在公司急著要30萬的增值稅專票，我不懂的就是現在開票就得交大額稅款，后期的材料進項票是否還能抵扣我所交的增值稅款？這個30萬這個月開的話，下個月就得交附增稅，下個月開的話還可以積攢進項票抵扣增值稅，那么下個季度申報附征稅是不是就少了？

宋生老師 解答

2018-06-28 08:21

您好！后期只能抵減后期的。不過你以后可以少交點，這樣最終拉下來，整體稅負率也不會太高。 
下個月的進項不能抵減這個月的銷項

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相關問題討論
您好！可以的，可以開。
2018-06-27 16:54:34
如果分不開這中間的金額，按16%開具發票處理。從高計征增值稅。如果分得開，設備是16%，安裝費是10%
2018-10-18 15:38:23
您好，設備按裝屬于勞務，隨著設備稅率開17%的發票。
2017-09-11 14:45:17
銷售加安裝13% 調試6%的
2020-08-01 18:44:31
銷售了熱成像人體測溫設備，屬于銷售設備
2020-02-28 16:28:22
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