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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-27 16:54

您好!可以的,可以開。

助教 追問

2018-06-27 16:59

發(fā)票先開了,但是進(jìn)項(xiàng)稅票還沒到怎么處理呀

宋生老師 解答

2018-06-27 17:01

你好!你是要處理什么呢?成本?還是?

助教 追問

2018-06-27 17:27

老師,是這樣的   我們手上的進(jìn)項(xiàng)票很少,但是現(xiàn)在公司急著要30萬的增值稅專票,我不懂的就是現(xiàn)在開票就得交大額稅款,后期的材料進(jìn)項(xiàng)票是否還能抵扣我所交的增值稅款?這個(gè)30萬這個(gè)月開的話,下個(gè)月就得交附增稅,下個(gè)月開的話還可以積攢進(jìn)項(xiàng)票抵扣增值稅,那么下個(gè)季度申報(bào)附征稅是不是就少了?

宋生老師 解答

2018-06-28 08:21

您好!后期只能抵減后期的。不過你以后可以少交點(diǎn),這樣最終拉下來,整體稅負(fù)率也不會(huì)太高。 
下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)不能抵減這個(gè)月的銷項(xiàng)

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相關(guān)問題討論
您好!可以的,可以開。
2018-06-27 16:54:34
如果分不開這中間的金額,按16%開具發(fā)票處理。從高計(jì)征增值稅。如果分得開,設(shè)備是16%,安裝費(fèi)是10%
2018-10-18 15:38:23
您好,設(shè)備按裝屬于勞務(wù),隨著設(shè)備稅率開17%的發(fā)票。
2017-09-11 14:45:17
銷售加安裝13% 調(diào)試6%的
2020-08-01 18:44:31
銷售了熱成像人體測(cè)溫設(shè)備,屬于銷售設(shè)備
2020-02-28 16:28:22
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