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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-27 16:54

您好!可以的,可以開。

助教 追問

2018-06-27 16:59

發票先開了,但是進項稅票還沒到怎么處理呀

宋生老師 解答

2018-06-27 17:01

你好!你是要處理什么呢?成本?還是?

助教 追問

2018-06-27 17:27

老師,是這樣的   我們手上的進項票很少,但是現在公司急著要30萬的增值稅專票,我不懂的就是現在開票就得交大額稅款,后期的材料進項票是否還能抵扣我所交的增值稅款?這個30萬這個月開的話,下個月就得交附增稅,下個月開的話還可以積攢進項票抵扣增值稅,那么下個季度申報附征稅是不是就少了?

宋生老師 解答

2018-06-28 08:21

您好!后期只能抵減后期的。不過你以后可以少交點,這樣最終拉下來,整體稅負率也不會太高。 
下個月的進項不能抵減這個月的銷項

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相關問題討論
您好!可以的,可以開。
2018-06-27 16:54:34
如果分不開這中間的金額,按16%開具發票處理。從高計征增值稅。如果分得開,設備是16%,安裝費是10%
2018-10-18 15:38:23
您好,設備按裝屬于勞務,隨著設備稅率開17%的發票。
2017-09-11 14:45:17
銷售加安裝13% 調試6%的
2020-08-01 18:44:31
銷售了熱成像人體測溫設備,屬于銷售設備
2020-02-28 16:28:22
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