圖中的情況，內賬應該怎么處理

QQ老師

職稱：中級會計師

2018-06-27 13:36

你好！收入按實際金額確認就可以，多收的錢計入其他應付款還回沖其他應付款就可以

L 追問

2018-06-27 13:54

開出發票時借應收賬款貸主營業務收入收到貨款時借銀行存款貸應收賬款其他應付款多出的錢還給對方時借其他應付款貸庫存現金是這樣嗎？

QQ老師解答

2018-06-27 13:56

是的，，，，，，，

L 追問

2018-06-27 14:04

開票時的應收賬款  15000
收到貨款的應收賬款  10000
                  其他應付款5000
應收賬款這樣做不是帳不平嗎？

QQ老師解答

2018-06-27 14:16

你好！你是內帳但實際應收款不按發票

L 追問

2018-06-27 14:33

您的意思是借應收賬款10000  貸主營業務收入10000
借銀行存款15000  貸應收賬款10000  其他應付款5000
借其他應付款 5000  貸庫存現金5000是嗎？

QQ老師解答

2018-06-27 14:39

是的，，，，，，，，，，

L 追問

2018-06-27 14:40

好的，明白了。謝謝

QQ老師解答

2018-06-27 14:47

不客氣，，，，，，，，，，，，

你好！收入按實際金額確認就可以，多收的錢計入其他應付款還回沖其他應付款就可以

2018-06-27 13:36:08

你好，對于實際發生于2019年且開票也在2019年，但會計做賬于2018年的業務，說明已在2018年做了會計處理，后續可以根據審計調整分錄，追溯調整：借：管理費用（或其他成本費用科目）, 貸：以前年度損益調整。

2019-05-25 21:01:53

同學你好紅沖的發票轉出就可以

2022-04-27 09:21:37

關掉后，重新連接試試

2019-09-03 13:53:15

您好，現金流量表補充資料編制方法如下： 1、凈利潤　　該項目根據利潤表凈利潤數填列。　　2、計提的資產減值準備　　計提的資產減值準備＝本期計提的各項資產減值準備發生額累計數　　注：直接核銷的壞賬損失，不計入。　　3、固定資產折舊　　固定資產折舊＝制造費用中折舊＋管理費用中折舊　　或：＝累計折舊期末數－累計折舊期初數　　注：未考慮因固定資產對外投資而減少的折舊。　　4、無形資產攤銷　　＝無形資產（期初數－期末數）　　或＝無形資產貸方發生額累計數　　注：未考慮因無形資產對外投資減少。　　5、長期待攤費用攤銷　　＝長期待攤費用（期初數－期末數）　　或＝長期待攤費用貸方發生額累計數　　6、待攤費用的減少（減：增加）　　＝待攤費用期初數－待攤費用期末數　　7、預提費用增加（減：減少）　　＝預提費用期末數－預提費用期初數　　8、處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）　　根據固定資產清理及營業外支出（或收入）明細賬分析填列。　　9、固定資產報廢損失　　根據固定資產清理及營業外支出明細賬分析填列。　　10、財務費用　　＝利息支出－應收票據的貼現利息　　11、投資損失（減：收益）　　＝投資收益（借方余額正號填列，貸方余額負號填列）　　12、遞延稅款貸項（減：借項）　　＝遞延稅款（期末數－期初數）　　13、存貨的減少（減：增加）　　＝存貨（期初數－期末數）　　注：未考慮存貨對外投資的減少。　　14、經營性應收項目的減少（減：增加）　　＝應收賬款（期初數－期末數）＋應收票據（期初數－期末數）＋預付賬款（期初數－期末數）＋其他應收款（期初數－期末數）＋待攤　　費用（期初數－期末數）－壞賬準備期末余額　　15、經營性應付項目的增加（減：減少）　　＝應付賬款（期末數－期初數）＋預收賬款（期末數－期初數）＋應付票據（期末數－期初數）＋應付工資（期末數－期初數）＋應付福　　利費（期末數－期初數）＋應交稅金（期末數－期初數）＋其他應交款（期末數－期初數）　　16、其他

2016-11-09 13:40:18

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