萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 11:53

那我合同剛簽訂就開了預收款的發票，但貨還在生產，沒發貨，這要是全額確認收入，那沒成本，咋辦

鄒老師 解答

2018-06-26 11:54

你好，你可以先做成本的暫估

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:38

鄒老師，我們公司現在開出去10%的普票了，有進項專票是可以抵扣的，但是這個月沒有進項，可以把票作廢嗎？票已經給對方了，可以作廢的話，怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-26 15:39

你好，發票已經給到對方就不可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:43

可以要回來，不用做紅字沖銷吧？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:43

你好，如果對方同意退回而且是當月，你可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:45

不用做紅字沖銷吧？有預繳稅款，這個稅款還算數嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:45

你好，當月作廢就是了  
預交的稅款需要申請退稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:50

申請退稅好退嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:52

你好，提供相關資料去稅局申請，退稅一般沒有那么容易辦理的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:54

作廢了之后，申請退稅要準備哪些資料呢？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:55

你好，納稅申報表，完稅證明，退稅申請審批表，退稅申請等