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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-06-26 11:02

這個需要知道開票的增值稅稅率

同舟之情 追問

2018-06-26 11:04

16

江老師 解答

2018-06-26 11:17

88620元是含稅的銷項額吧，不是銷項稅吧？

同舟之情 追問

2018-06-26 11:33

對，是含稅的

同舟之情 追問

2018-06-26 11:35

那我們現在就是按照1.2的稅負來交稅的話，需要交多少稅啊

江老師 解答

2018-06-26 11:36

不含稅收入：88620/（1+16%）=76396.55元 
銷項稅額：76396.55*16%=12223.45元 
按1.2%交稅，應交增值稅：76396.55*1.2%=916.76元 
應抵扣的進項稅：12223.45-916.76=11306.69元

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相關問題討論
這個需要知道開票的增值稅稅率
2018-06-26 11:02:35
你好，如果是貿易的，是的
2016-09-23 16:58:19
你好，你有免稅備案就可以開免稅的發票，沒有不能開
2018-12-10 14:57:00
你好，你可以按這個公式計算 進項占銷項比例=1-1.5%/10%，已知進項，就可以計算出銷項了
2018-08-20 15:43:04
視同內銷，跟你們內銷稅率一樣的
2019-05-05 14:11:30
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