feifei 追問

2018-06-22 11:03

不是的，

宋生老師 解答

2018-06-22 11:04

你好！那就是你之前沒有計提，你看看下明細(xì)賬。

feifei 追問

2018-06-22 11:05

看下這個圖片

feifei 追問

2018-06-22 11:06

購入原材料我是直接做的

宋生老師 解答

2018-06-22 11:07

你好！你購入應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)付賬款嗎？

feifei 追問

2018-06-22 11:08

上次問老師我說做內(nèi)賬可以直接那樣做分錄嗎，老師說可以，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里面就是不對了

feifei 追問

2018-06-22 11:08

那我現(xiàn)在要怎么樣做呀

feifei 追問

2018-06-22 11:10

因為其他應(yīng)付款總金額是對的可是到流動負(fù)債合計那欄就將那兩筆負(fù)數(shù)沖減了就不對了呀

宋生老師 解答

2018-06-22 11:15

你好！內(nèi)帳可以，但是有的軟件設(shè)置的問題，容易出現(xiàn)錯誤。

feifei 追問

2018-06-22 11:16

我現(xiàn)在就是用軟件做的，那這種情況我要怎么做呢

宋生老師 解答

2018-06-22 11:18

你好！你這個計入預(yù)付賬款吧。

feifei 追問

2018-06-22 11:20

材料已入庫，用銀行存款付款的

feifei 追問

2018-06-22 11:20

包括發(fā)工資那筆也是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2018-06-22 11:21

您好！那你應(yīng)該借原材料 貸銀行存款。

feifei 追問

2018-06-22 11:21

我是不是要做兩次分錄，

宋生老師 解答

2018-06-22 11:21

你好！如果收貨的時候收錢，一筆分錄就好了。

feifei 追問

2018-06-22 11:22

那樣資產(chǎn)負(fù)債表里面就顯示在存貨里，等材料用完再做一次借生產(chǎn)成本貸庫存商品

宋生老師 解答

2018-06-22 11:23

您好！是的。本身就是這樣。

feifei 追問

2018-06-22 11:27

我覺得我中間是不是少了一次分錄，產(chǎn)品賣出去收到現(xiàn)金的這筆分錄，在我資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒有顯示收入

宋生老師 解答

2018-06-22 11:27

你好！收入是在利潤表里面的。

feifei 追問

2018-06-22 11:28

利潤表要結(jié)轉(zhuǎn)后才會自己生成是嗎

宋生老師 解答

2018-06-22 11:28

你好！是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)后才行。

feifei 追問

2018-06-22 11:28

那我的分錄是直接借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入的是不是也不對

宋生老師 解答

2018-06-22 11:29

你好！分錄這樣是可以的。另外需要計稅

feifei 追問

2018-06-22 11:30

我這個資產(chǎn)負(fù)債表里的在產(chǎn)品和庫存商品一正一負(fù)的數(shù)就是我將材料購入后用完了做的分錄

feifei 追問

2018-06-22 11:31

我做內(nèi)賬的是不是可以不用計稅呀

feifei 追問

2018-06-22 11:32

我材料購入是借原材料貸銀行存款，用完我借庫存商品貸原材料，產(chǎn)品銷售出去借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入的，對嗎

feifei 追問

2018-06-22 11:34

銷售產(chǎn)品前面是不是還有筆分錄要做呀，要不然資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨數(shù)沒有變呀

宋生老師 解答

2018-06-22 11:37

您好！內(nèi)帳可以不用計稅。對的，你還要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

feifei 追問

2018-06-22 11:37

老師你能直接告訴我要怎樣做嗎

宋生老師 解答

2018-06-22 11:38

你好！借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。

feifei 追問

2018-06-22 11:42

我內(nèi)賬可以從材料入庫到產(chǎn)品賣出做簡單點的分錄但不影響軟件數(shù)據(jù)的嗎，

宋生老師 解答

2018-06-22 11:44

你好！可以。內(nèi)帳自己清楚就可以了。