o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 15:56

銀行是一筆筆根據流水做的，如果先做銀行部份，后做發票部份，會導致應收負數這樣沒有關系嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 15:58

是不是應該先做發票，再做銀行部份好一點

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:06

您好，沒有關系的，月本的應收不會為負
不是，按日期做才是最好的，確認收入和銀行收款，按自然日的順序來

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 16:08

發票部份都是月末左右才開的，沒有一個具體的日期的，我只想知道先做銀行收款應收負數這個是沒有關系的對吧

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:09

哦哦，沒有關系的哦

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 16:10

應該也是正常的吧，有的時候先收款后面才開的發票，那應收肯定是負數，等開了發票就平賬了

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:14

您好，是的，正常的，月末不為負就可以，中間不用管

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 16:25

像這種需要做三筆還是只需要做一筆就好了？實際上是付款后名字不對退回重付，這種情況需要按銀行流水做三筆還是做一筆？

董孝彬老師 解答

2025-06-02 16:25

對對，這個同一天的，做成一筆可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 17:01

支付增值稅的會計分錄是不是借：應交稅費-未交增值稅   貸：銀行存款

董孝彬老師 解答

2025-06-02 17:02

對對，您好專業，科目規范的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 17:29

支付認證費是不是可以做預付賬款也可以做應付賬款？

董孝彬老師 解答

2025-06-02 17:30

您好，可以的，2個科目都行，一般 是其他應付款，因 為不是購公司主營業務的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-06-02 17:31

如果沒有設置其他應付款，放應付賬款是不是也可以的？

董孝彬老師 解答

2025-06-02 17:32

您好，是的，您的理解正確哦