柚子
于2025-05-30 09:59 發布 ??14次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2025-05-30 10:03
一般的法律、會計、審計等方面的咨詢不屬于技術咨詢，其所立合同不貼印花。為啥審計報告需要貼花呢？.某地板廠（增值稅一般納稅人）2020年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失（已抵扣過進項稅），賬面成本22.6萬元（含運費2.6萬元），取得直接負責人賠償金額5萬元，該企業的損失已經得到稅務機關的審核和確認，該企業在計算企業所得稅應納稅所得額時可以扣除的損失為（）萬元。A.20B.20.43C.28.4D.28.84提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏BD企業因管理不善造成原材料丟失，進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計算應納稅所得額時扣除；已經抵扣過
答： 2.6*0.09+20*0.13=2.834 2.834+22.6-5=20.434 所以損失選擇第二個選項
2.某地板廠（增值稅一般納稅人）2020年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失（已抵扣過進項稅），賬面成本22.6萬元（含運費2.6萬元），取得直接負責人賠償金額5萬元，該企業的損失已經得到稅務機關的審核和確認，該企業在計算企業所得稅應納稅所得額時可以扣除的損失為（）萬元。A.20B.20.43C.28.4D.28.84提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏BD企業因管理不善造成原材料丟失，進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計算應納稅所得額時扣除；已經抵扣過進項稅的，要作進項稅額轉出處理；企業發生的損失，應減除責任人賠償和保險賠款后的余額，在計算應納
答： 你好 進項稅轉出金額=（22.6-2.6）*13%%2B2.6*9%==2.834萬元 22.6%2B2.834-5=20.434萬元
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
一般納稅人：應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額差額計稅法：應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額這兩個有什么區別啊？？
答： 同學，這兩個沒什么區別， 只有（一）一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 （二）簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額（不含增值稅）×征收率
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