波斯貓 追問

2025-05-20 10:48

內帳里有分錄 ，但是現在是以公司的名義簽了工程款，內帳里從老板的個人卡支付的，外帳沒有體現

文文老師 解答

2025-05-20 10:50

借：主營業務成本 貸：其他應付款或應付職工薪酬

波斯貓 追問

2025-05-20 10:52

這樣可以嗎？直接沖減老板的往來款，企業所得稅可以扣減嗎？支付的工資也沒有申報個稅的

文文老師 解答

2025-05-20 10:57

可以，但支付的工資要申報個稅

波斯貓 追問

2025-05-20 10:57

哪現在補報可以嗎？

波斯貓 追問

2025-05-20 11:00

25年可以補報20年的個稅嗎？

文文老師 解答

2025-05-20 11:02

視同今年入職的，現在申報個稅

波斯貓 追問

2025-05-20 11:04

老師個稅申報也不現實，因為錢是打給包工頭一個人的，再由包工頭去支付的，個稅太高了

波斯貓 追問

2025-05-20 11:05

老師我可以現按實入帳，然后匯算的時候調增嗎，最多交5個點的企業所得稅，如果企業虧損，是不是也不用交的

文文老師 解答

2025-05-20 11:08

不申報個稅，仍存在補個稅與罰款風險

波斯貓 追問

2025-05-20 11:12

哪現在去開勞務發票可以嗎？

文文老師 解答

2025-05-20 11:14

現在去開勞務發票可以的

波斯貓 追問

2025-05-20 11:21

再問下老師，如果我也不開勞務票，工程沒有成本，就按收入交納增值稅及企業所得稅，這樣應該也沒有問題吧，現在企業虧損，企業所得稅也不用交，這樣操作可以嗎？

文文老師 解答

2025-05-20 11:28

工程沒有成本，就按收入交納增值稅及企業所得稅，沒問題

波斯貓 追問

2025-05-20 15:14

老師，我沒有抵扣企業所得稅，也會存在補個稅及罰款風險嗎？

文文老師 解答

2025-05-20 15:18

沒有抵扣企業所得稅，不入成本，個稅風險會少很多