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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-06-20 14:03

你好！這個寫的是對應不上。不過，這個開發部在有的企業是歸屬與銷售部門了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-20 20:29

老師，我接手之前沒做過資產負債表，我從這個月開始做，要怎么查數據呢
比如應付工資
賬是今年五月份建的，五月份工資沒計提
只有五月份的手工帳
五月份發的四月的工資，現在六月剛發五月的工資
我想做6.15號的資產負債表
可是除了銀行賬，其他不知道怎么下手
如果借：發工資，貸：計提工資，那資產負債表期末是不是就沒數據了

宋生老師 解答

2018-06-21 08:48

您好！說實話，做不了。你要做，要先盤點現有數據，做出一個資產負債表作為期初數。然后再開始做。

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相關問題討論
您好 計入管理費用-咨詢顧問費科目
2019-11-13 21:12:41
那說明該業務是銷售業務部門發生的咨詢費。
2018-06-20 14:17:57
您好 造價咨詢服公司支付對方公司咨詢費收到發票一般計入管理費用
2019-07-08 15:44:07
您好，這種情況對您去年的利潤應該沒有影響，您可以反結賬調整一下去年的賬，因為研發支出涉及加計扣除
2019-03-02 15:44:42
你好！這個寫的是對應不上。不過，這個開發部在有的企業是歸屬與銷售部門了。
2018-06-20 14:03:12
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