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告白
于2018-06-19 17:03 發布 ??1220次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-19 17:14
這個項目完工10天內到當地(深圳)稅務局進行稅款清算處理。就是海南的完稅憑證可以抵扣這個項目應交的稅款
告白 追問
2018-06-19 17:15
但是我是現在深圳開得票,稅已經交了
江老師 解答
2018-06-19 17:20
這個是工程施工項目,需要異地施工時,需要預繳稅款的。這個是需要開具外管證的
2018-06-19 17:25
有開外管證
2018-06-19 17:27
是的,這個就是稅源之爭了。因為在海南施工,這個海南所屬地稅務要征稅。
2018-06-19 17:30
稅都已經交了,現在怎么做賬?
2018-06-19 17:36
按這個項目進行歸集,做交稅的憑證。這個是項目完工后到注冊地清繳稅款處理,多退少補
2018-06-19 17:38
已經超過十天了
2018-06-19 17:39
那就是準備原始資料到注冊地稅務清算這個項目交的稅款。
2018-06-19 17:44
重復交的可以退回來?
2018-06-19 17:45
重復交的如果有完稅憑證證明,可以退回來,或者是后期抵減應交的稅
2018-06-19 17:46
那現在我們不退的話怎么做賬務處理?
2018-06-19 17:47
這個不做賬務處理,需要稅務清算后再做賬務處理。
2018-06-19 17:48
已經過了好久了,現在沒辦法清算,下個月開始公司就是一般納稅人了
2018-06-19 17:50
這個不清算,稅務也無法認可你們交稅的數據,那就只能多交稅款了。
2018-06-19 18:36
是的,現在要做賬務處理
2018-06-19 19:04
???
2018-06-19 19:27
現在要做什么賬務處理呢,你前期交稅的都已入賬了。現在是清算后才能賬務處理
2018-06-19 19:28
不清算不能入帳嗎。
2018-06-19 19:30
不清算如何入賬呢?這個稅務都沒有認可的事。
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小規模納稅人的增值稅附加減半征收怎么做賬務處理呀,還有小微企業企業所得稅減免征收,企業所得稅應納稅所得額屬于100萬以下的
答: 按減半之后的計提 100以下的按利潤*5%交
小規模納稅人季度交納的所得稅和增值稅如何賬務處理
答: 小規模納稅人季度交納 借:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人免征的增值稅怎么賬務處理,需要繳納所得稅嗎?
答: 你好 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入——增值稅減免 需要計入利潤總額計算繳納企業所得稅的
小規模納稅人年報企業所得稅怎么處理?
討論
是小規模納稅人為什么企業所得稅是月報,增值稅是季報,小規模企業所得稅增值稅不都應該是季報嗎
小微企業一定是小規模納稅人嗎?是不是小規模納稅人所有的稅種(增值稅,企業所得稅,增值稅附加)都是季報
小規模企業所得稅賬務怎么處理
想要教育培訓機構的賬務處理(小規模納稅人),以及增值稅企業所得稅怎么申報,數據來源
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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2018-06-19 17:15
江老師 解答
2018-06-19 17:20
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