波斯貓 追問

2025-05-10 23:34

老師，我是一般納稅人有勞務資質，同時可以銷售建筑材料,但是沒有建筑資質,現在承包一個工程,因為沒有建筑資質無法開具9%包工包料的工程,是按可以按13%開具材料銷合同,3%勞務合同并開3%發票

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:35

是的，可以按照3%開具材料。3%勞務合同

波斯貓 追問

2025-05-10 23:36

是按13%開具材料發票,3%開具勞務發票,是這樣嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:36

對，可以13%去開材料發票

波斯貓 追問

2025-05-10 23:37

3%勞務合同要體現清包工嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:37

這個是沒必要的，您好

波斯貓 追問

2025-05-10 23:40

不需要體現清包工的,開以分開簽材料銷售發票13%,3%的勞務發票,對嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:40

是的，理解的是沒錯的

波斯貓 追問

2025-05-10 23:41

機構所在地與項目所在地跨省了,3%的勞務發票要預交稅款的是嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:42

你3%這個肯定要預交的啊。，，

波斯貓 追問

2025-05-10 23:43

哦, 銷售與勞務都是由我這一家勞務公司與甲方簽訂,沒問題吧

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:43

是的，這個是沒問題的

波斯貓 追問

2025-05-10 23:49

一般納稅人是不是符合簡易征收才可以開具3%的發票

小鎖老師 解答

2025-05-10 23:59

對，你問的這個是要符合簡易征收的

波斯貓 追問

2025-05-11 00:06

老師,這是不是意味著我這個工程不能抵扣了,還是沒關系的,銷售的材料與這個項目還是有關系的

波斯貓 追問

2025-05-11 00:08

可能還是不能這么做吧,這個工程的銷售與人工分開簽訂合同,但做帳時還是以這個工程項目來做帳的,如果選擇13%的材料,3%的勞務,就把這個項目變成簡易征收了,銷售的材料13%是不是不能抵扣了

波斯貓 追問

2025-05-11 00:20

老師我這樣理解對嗎

波斯貓 追問

2025-05-11 00:34

老師還在的嗎?

小鎖老師 解答

2025-05-11 10:06

您好，這個銷售材料和項目是有關系的，然后13%材料，3%勞務，這個簡易征收后，13%就不能抵扣了

波斯貓 追問

2025-05-11 17:56

哦，還是要選擇一般計稅，13%銷售與9%勞務，是這樣嗎？老師

小鎖老師 解答

2025-05-11 18:15

對然后簡易的話對，然后檢疫的話是3%對，然后檢疫的話是3%。