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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-06-16 20:55

沒(méi)有報(bào)表可以申報(bào)所得稅嗎

方亮老師 解答

2018-06-16 20:56

你們單位沒(méi)有建賬嗎?

隔著河的兩座孤城 追問(wèn)

2018-06-16 20:57

沒(méi)有外賬的報(bào)表。之前的會(huì)計(jì)每個(gè)月就申報(bào)了增值稅,都是零申報(bào)。

方亮老師 解答

2018-06-16 21:23

外帳沒(méi)有建賬還是建賬了沒(méi)有編制財(cái)務(wù)報(bào)表?

隔著河的兩座孤城 追問(wèn)

2018-06-16 21:23

手工做賬的,沒(méi)看到財(cái)務(wù)報(bào)表。

方亮老師 解答

2018-06-16 22:02

必須把之前六個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表做出來(lái): 
利潤(rùn)表: 
營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 
營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷(xiāo)售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用 
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出 
凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用 
資產(chǎn)負(fù)債表: 
(1)貨幣資金=(庫(kù)存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 
(2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細(xì)賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 
(3)預(yù)收款項(xiàng)= “預(yù)收賬款”明細(xì)賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬貸方余額 
(4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額 
(5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細(xì)賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬借方余額 
(6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷(xiāo)商品/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/半成品/庫(kù)存商品”總賬余額-“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”總賬余額 
(7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(8)無(wú)形資產(chǎn)=“無(wú)形資產(chǎn)”總賬余額-“累計(jì)攤銷(xiāo)”總賬余額-“無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(9)長(zhǎng)期股權(quán)投資=“長(zhǎng)期股權(quán)投資”總賬余額-“長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(10)長(zhǎng)期借款=“長(zhǎng)期借款”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)到期的“長(zhǎng)期借款” 
(11)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用=“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”總賬余額—明細(xì)賬中1年內(nèi)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用” 
(12)未分配利潤(rùn)=(本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配)總賬余額

隔著河的兩座孤城 追問(wèn)

2018-06-16 22:16

是只要做出這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表就行了。還是必須要建賬,做分錄,最后出報(bào)表?

方亮老師 解答

2018-06-16 22:31

必須要建賬,做分錄,最后出報(bào)表

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沒(méi)有報(bào)表可以申報(bào)所得稅嗎
2018-06-16 20:55:49
做一個(gè)借款的 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這個(gè)現(xiàn)金就是你的資產(chǎn) 你的利潤(rùn)0 所得稅收入成本利潤(rùn)總額都是0
2020-07-13 23:09:28
辦稅員影響不大 稅局讓你補(bǔ)報(bào)肯定要補(bǔ)報(bào)啊
2019-01-09 10:41:30
現(xiàn)在單位的信用等級(jí)和會(huì)計(jì)的信用是掛鉤的。所以該補(bǔ)交的補(bǔ)交
2019-01-09 14:56:20
匯算清繳就是沒(méi)有發(fā)票的要調(diào)增、招待費(fèi)和福利費(fèi)超了也要調(diào)增,你沒(méi)有的話就不用調(diào)增,直接申報(bào)就可以了,不會(huì)的話可以看下我們匯算清繳的課程,已經(jīng)有最新的了
2020-03-02 09:12:59
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