undefined 追問

2025-04-23 11:40

折舊平時計入生產成本中，轉出的憑證是借：以前年度損益調整  貸累計折舊  借利潤分配-未分配利潤  貸以前年度損益調整

宋生老師 解答

2025-04-23 11:42

你好，這個你只需要改資產負債表的未分配利潤，應交稅費。累計折舊的金額。

undefined 追問

2025-04-23 11:42

進項轉出憑證借：以前年度損益調整 貸進項稅轉出 借進項稅轉出  貸未交增值稅   不知這兩筆分錄做的是否正確？

undefined 追問

2025-04-23 11:43

不知這兩筆分錄做的是否正確，另外24年的財務報表要調整，我不知資產負債表和利潤表分別需要調整哪里？

宋生老師 解答

2025-04-23 11:44

你好你是什么業務的發票做的進項轉出。

undefined 追問

2025-04-23 11:47

禮品費收到的專票，不小心誤入了，所以要轉出

宋生老師 解答

2025-04-23 11:48

你好，以前年度損益調整 貸進項稅轉出 借進項稅轉出 貸未交增值稅 不知這兩筆分錄做的是否正確？
這個分錄 是對的。

undefined 追問

2025-04-23 11:48

我主要想知道24年的財務報表要修改哪里？怎么修改呢？謝謝老師

宋生老師 解答

2025-04-23 11:50

你好，以前年度損益調整 貸進項稅轉出 借進項稅轉出 貸未交增值稅 
這個業務，需要修改資產負債表的未分配利潤。
應交稅費科目

undefined 追問

2025-04-23 11:53

老師是這樣的嗎？資產負債表中未分配利潤減少1038539.92元，應交稅費增加8902.17元？

undefined 追問

2025-04-23 11:54

那利潤表我需要調整嗎？若是調整的話調整哪里呢？

undefined 追問

2025-04-23 12:00

老師，是不是我要把利潤表中營業成本增加1038539.92元，管理費用增加8092.17元，最后利潤減少就是1038539.92+8092.17元這個數？

宋生老師 解答

2025-04-23 12:03

你好，是的。是這樣了。