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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-14 17:36

你好,是小規模還是一般納稅人

四毛呀 追問

2018-06-14 17:38

一般納稅人

四毛呀 追問

2018-06-14 17:39

當期應納稅額=當期銷項稅-當期進項稅,是不是我找會計科目中對應的應交稅費的二級科目,兩者相減,就是本月我應該向稅局申報的稅額?

四毛呀 追問

2018-06-14 17:40

假如當月沒有銷項只有進項,那我直接點0申報就可以了嗎?進項稅額不知道要不要錄進去國稅申報系統?

鄒老師 解答

2018-06-14 17:41

你好,需要錄入進項稅額,銷項稅額信息 
只有進項也需要填寫進項,而不是什么都不填寫就直接申報的

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相關問題討論
你好,是小規模還是一般納稅人
2018-06-14 17:36:39
您好,借:業務招待費--酒店住宿費 進項稅 貸:銀行存款 借:進項稅轉出 貸:進項稅 借:業務招待費--酒店住宿費 貸:進項稅轉出
2020-07-29 09:59:53
您好,本月扣稅時,借;應交稅費-應交增值稅,貸;銀行存款。上月計提時,借:現金或者銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-09-13 18:25:11
你好,就做負數分錄就可以了。
2021-04-11 09:17:38
借:營業外支出——罰款 貸:庫存現金/銀行存款
2015-12-23 14:46:31
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