海貝 追問

2025-04-15 09:55

借：主營業務成本，應交稅費-進項稅額，貸：應付賬款

宋生老師 解答

2025-04-15 09:56

你好，這種要問一下稅務局。看所得稅是不是也要轉出？就是說這張發票認定為虛開還是只是不能抵扣進項

海貝 追問

2025-04-15 09:57

所得稅專管員說暫時不調整 ，先把進項稅做轉出，等這個公司正常了，我們才能再重新抵扣這張發票

宋生老師 解答

2025-04-15 09:58

你好，這樣子的話你可以借應交稅費。應交增值稅待抵扣進項稅貸，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。

海貝 追問

2025-04-15 10:00

好的，明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-04-15 10:01

你好，不用客氣的了。

海貝 追問

2025-04-15 10:01

假如以后這個票沒有抵扣話，那我要重新調整 這筆分錄了吧

宋生老師 解答

2025-04-15 10:02

你好，是的，就是這樣子做。

海貝 追問

2025-04-15 10:12

好的，那就這樣吧

宋生老師 解答

2025-04-15 10:14

你好，歡迎下次再來探討。